分级审批 · 不可豁免项零放行
SOP 例外审批
普通履约例外由项目负责人审批；清单外的合规、安全和隐私高风险例外升级组织管理员与专业角色。不可豁免项只能修复，不能放行。
待项目负责人
2
普通履约例外
高风险升级
1
需双角色审批
不可豁免拦截
4
近 30 天 · 均转修复
审批队列
点击申请查看证据、继承规则和审批职责。
| 申请 | 场次 / 时间 | 规则 | 路径 | 状态 | 处理时限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 替代主播晚到 12 分钟EXC-20260811-021 | Defender 晚间专场 20:00 | 关键人员到岗 | 普通履约 | 待项目负责人 | 00:38:12 |
| 中奖名单临时导出范围EXC-20260811-019 | 发现运动城市试驾 08-12 14:00 | 个人信息处理 | 高风险升级 | 待双角色审批 | 01:12:45 |
| 上行网络低于最低门槛EXC-20260811-017 | Defender 午间场 已取消 | 最低音视频质量 | 不可豁免 | 已转修复 | 已结束 |